|
(x € 1.000) |
Rekening 2023 |
Begroting 2024* |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
15.092 |
22.212 |
14.322 |
|
Baten |
-15.558 |
-19.654 |
-11.912 |
|
Saldo |
-466 |
2.558 |
2.410 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 (€ 148.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
|
Lasten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
Grondbedrijf, zie ook de baten |
8.434 |
V |
|
Hogere kapitaallasten verduurzaming woningen met C label en Clean 2 Anywhere woningen |
407 |
N |
|
Hogere lasten onderhoud woningen woningbedrijf |
153 |
N |
|
In 2024 een incidenteel budget energie labels |
121 |
V |
|
Hogere personeelslasten door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden en CAO stijging |
130 |
N |
|
Overige verschillen |
25 |
V |
|
Totale verschil lasten |
7.890 |
V |
|
Baten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
Grondbedrijf, zie ook de lasten |
8.434 |
NV |
|
Hogere baten verhuur woningbedrijf |
692 |
V |
|
Totale verschil baten |
7.742 |
N |