|
(x € 1.000) |
Rekening 2023 |
Begroting 2024* |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
5.905 |
6.345 |
6.963 |
|
Baten |
-4.724 |
-321 |
-270 |
|
Saldo |
1.181 |
6.024 |
6.693 |
*Na wijziging
Toelichting Op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 (€ 669.000 nadeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
|
Lasten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
Hogere personeelslasten door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden en CAO stijging |
687 |
N |
|
In 2024 incidentele budgetten voor vaart in doorvaarbaarheid, wandelroute en recreatieve paden |
300 |
V |
|
Hogere kapitaallasten met name materieel buitendienst en onderhoud wegen |
236 |
N |
|
In 2024 door aanbestedingsvoordeel efficiënte uitvoering een incidentele vrijval vanuit de voorziening wegen |
131 |
N |
|
In 2024 incidenteel voorbereidingskrediet huisvesting buitendienst |
80 |
V |
|
Overige verschillen |
56 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
618 |
N |
|
Baten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
Overige verschillen |
51 |
N |
|
Totaal verschil baten |
51 |
N |