|
(x € 1.000) |
Rekening 2023 |
Begroting 2024* |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
5.251 |
5.974 |
5.548 |
|
Baten |
-2.017 |
-1.780 |
-1.719 |
|
Saldo |
3.234 |
4.194 |
3.829 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 (€ 365.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
|
Lasten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
In 2024 een incidenteel budget buitensportaccommodaties/padelbanen |
225 |
V |
|
Hogere kapitaallasten met name door vervanging toplaag kunstgrasvelden |
141 |
N |
|
In 2024 incidenteel SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zie ook programma 1, 6 en overhead |
107 |
V |
|
In 2024 hogere lasten SPUK Onderwijs achterstanden beleid en digitale overheid, zie ook de baten |
92 |
V |
|
Hogere personeelslasten door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden en CAO stijging |
56 |
N |
|
In 2024 een incidenteel budget voor renovatie en verduurzamen kleedkamers Victoria Obdam |
56 |
V |
|
Overige verschillen |
143 |
V |
|
Totaal verschil Lasten |
426 |
V |
|
Baten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
In 2024 incidenteel hogere baten SPUK Onderwijs achterstanden beleid en digitale overheid, zie ook de lasten |
92 |
N |
|
Overige verschillen |
31 |
V |
|
Totaal verschil baten |
61 |
N |