|
(x € 1.000) |
Rekening 2023 |
Begroting 2024* |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
21.938 |
24.111 |
23.935 |
|
Baten |
-8.861 |
-8.121 |
-4.353 |
|
Saldo |
13.077 |
15.990 |
19.582 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 (€ 3.592.000 nadeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
|
Lasten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
Hogere personeelslasten door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden en CAO stijging |
1.283 |
N |
|
Lagere doorrekening kostenplaatsen door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden, zie ook programma 7 en overhead |
750 |
V |
|
In 2024 incidenteel SPUK toeslagenaffaire, energiearmoede en lokale aanpak isolatie, zie ook de baten |
559 |
V |
|
In 2024 incidenteel SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zie ook programma 1, 5 en overhead |
350 |
V |
|
Indexatie en toename aantal cliënten maatwerkvoorzieningen Wmo (arrangementen) |
225 |
N |
|
De begrote bezuiniging jeugdzorg is vanuit het Rijk vervallen en is gecompenseerd in de meicirculaire 2024 |
300 |
N |
|
In 2024 een incidentele eenmalige uitkering lage inkomens |
223 |
V |
|
In 2024 incidentele budgetten inhuur personeel asiel en inkomensregelingen |
110 |
V |
|
Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling WerkSaam |
90 |
N |
|
In 2024 een incidentele overheveling van het uitvoeringsbudget inburgering |
60 |
V |
|
Overige verschillen |
52 |
V |
|
Totale verschil lasten |
176 |
V |
|
Baten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
In 2024 incidenteel SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zie ook de lasten bij programma 1 en 5 |
2.977 |
N |
|
In 2024 incidenteel hogere baten SPUK toeslagenaffaire, energiearmoede en lokale aanpak isolatie, zie ook de lasten |
559 |
N |
|
In 2024 een incidentele regionale teruggave maatschappelijke opvang en beschermd wonen |
233 |
N |
|
Overige verschillen |
1 |
V |
|
Totale verschil baten |
3.768 |
N |