|
(x € 1.000) |
Rekening 2023 |
Begroting 2024* |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
7.683 |
9.550 |
7.755 |
|
Baten |
-6.338 |
-6.355 |
-6.551 |
|
Saldo |
1.345 |
3.195 |
1.204 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 (€ 1.991.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
|
Lasten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
In 2024 incidentele budgetten omgevingswet en omgevingsvisie |
700 |
V |
|
Vervallen perceptiekosten riolering BTW (budgettair neutraal) |
293 |
V |
|
Lagere personeelslasten door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden |
259 |
V |
|
In 2024 incidentele budget wegverkeerslawaai |
246 |
V |
|
Lagere doorrekening kostenplaatsen door wijziging systematiek toerekening aan taakvelden, zie ook programma 6 en overhead |
195 |
V |
|
In 2024 incidentele budgetten energiebesparingsakkoord en klimaatadaptatie |
152 |
V |
|
Hogere bijdrage gemeenschappelijke regelingen GGD en Omgevingsdienst |
122 |
N |
|
In 2024 een incidentele overheveling uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid |
82 |
V |
|
Plaatsing en inzamelkosten bovengrondse GFE cocons |
66 |
N |
|
In 2024 incidentele budgetten duurzaamheidsfonds |
57 |
V |
|
Overige verschillen |
1 |
N |
|
Totale verschil lasten |
1.795 |
V |
|
Baten (x € 1.000) |
Bedrag |
V/N |
|---|---|---|
|
Hogere baten afvalstoffenheffing |
188 |
V |
|
Overige verschillen |
8 |
V |
|
Totale verschil baten |
196 |
V |