Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2025. Een begroting waarin we weer veel voor onze inwoners en ondernemers kunnen realiseren, maar waarin ook de opdracht ligt om aan maatregelen te gaan werken voor een structureel stabiele meerjarenbegroting.
Een uitdaging die wij graag met uw raad aangaan en waarbij wij de maatregelen en het benutten van kansen zoveel mogelijk willen realiseren. Hoe we dat met elkaar willen aanpakken leggen we in een apart raadsvoorstel aan u voor.
Een programmabegroting die in de nieuwe programmastructuur is opgesteld. Deze nieuwe structuur moet resulteren in een transparantere begroting waarin sturing en verantwoording voor uw raad gemakkelijker wordt. Wij vertrouwen erop dat u bij het lezen van de begroting als verbetering ervaart.
Een programmabegroting ook met ambitie op wonen. We gaan het woningaanbod vergroten, zetten de verduurzaming en uitbreiding van onze huurwoningen door en werken aan het beleidshuis voor de fysieke leefomgeving op grond van de Omgevingswet door het opstellen van de Omgevingsvisie en Woonvisie.
Daarnaast zetten we in op onderwijshuisvesting door renovatie en nieuwbouw van diverse onderwijslocaties en ondersteunende locaties.
Uiteraard is ook veiligheid een belangrijk thema deze begroting. Een veilige leefomgeving en een weerbare overheid vinden we belangrijk. Inzet op ondermijning en op signalen van inwoners en ondernemers zijn daarbij belangrijk. Verkeersveiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Diverse verkeerssituatie gaan we in 2025 fysiek verbeteren.
Vanuit het sociaal domein blijven we inzetten op een sterke samenleving waarin inwoners kunnen meedoen en naar elkaar omkijken. In deze begroting laten we zien diverse activiteiten te ondernemen die hieraan bijdrage voor bijvoorbeeld kwetsbare inwoners, inwoners met een hulpvraag en jongeren. In 2025 gaan we het beleidsplan Sociaal domein 2021-2024 evalueren en stellen we een nieuw beleidsplan Sociaal domein op.
Voor al deze ontwikkelingen geldt dat we participatie daarbij belangrijk vinden. Participatie door zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en organisatie te betrekken en het liefst ook door jong en oud. Dat doen we via dorpsraden en doe-teams, maar ook online via ons inwonerpanel en het platform “Koggenbuurtjes”. In 2025 willen we specifiek inzetten op het vormgeven van jongerenparticipatie.
Tot slot, dienstverlening aan inwoners en ondernemers willen we continue verbeteren. We willen onze dienstverlening morgen weer beter doen dan gisteren. Monitoring van onze dienstverlening en verbeteren van communicatie zijn daarbij speerpunten. Daarnaast zien wij uit naar de realisatie van de herinrichting en verduurzaming van ons gemeentehuis en de komst van de bibliotheek in het gebouw. Betere dienstverleningsmogelijkheden en inspirerende werk- en ontmoetingsplekken voor medewerkers en bestuur, waarmee verbinding gaat ontstaan tussen afdelingen, teams, medewerkers, bestuur en inwoners en ondernemers.
Het begrotingsresultaat 2025 tot en met 2028 ziet er als volgt uit (exclusief de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024). De negatieve saldo’s van 2026 en verder worden veroorzaakt door het ravijnjaar van het gemeentefonds.
|
Begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|
|
Totaal lasten |
82.665 |
81.380 |
81.800 |
83.585 |
|
Totaal baten |
-80.822 |
-77.742 |
-78.004 |
-79.944 |
|
Saldo van baten en lasten |
1.843 |
3.638 |
3.796 |
3.641 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo toevoegen en onttrekkingen reserves |
-1.843 |
-1.847 |
-1.890 |
-1.896 |
|
Begrotingsresultaat |
0 |
1.791 |
1.906 |
1.745 |
|
|
|
Nadeel |
Nadeel |
Nadeel |