| (x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026* | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
20.146 |
18.608 |
18.236 |
|
Baten |
-23.730 |
-15.091 |
-14.728 |
|
Saldo |
-3.584 |
3.517 |
3.508 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 (€ 9.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Hogere loonkosten door cao-aanpassing, bijstelling sociale lasten en groei formatie. |
1.097 |
N |
|
Hogere toerekening van salarislasten aan grondexploitaties. |
231 |
V |
|
Lagere lasten in 2027 vanwege een Incidenteel budget in 2026 voor de omgevingsvisie. |
584 |
V |
|
Grondbedrijf, budgetneutraal zie ook baten. |
419 |
V |
|
De kapitaallasten van het Woningbedrijf vallen lager uit door het stoppen van de afboeking van de onrendabele top en als gevolg van de verkoop van woningen. |
266 |
V |
|
Hogere onderhoudslasten bij het Woningbedrijf vanwege de uitbreiding van de woningvoorraad. |
77 |
N |
|
Overige verschillen. |
46 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
372 |
V |
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Grondbedrijf, budgetneutraal zie ook lasten. |
419 |
N |
|
Hogere huuropbrengsten bij het Woningbedrijf door een toename van het aantal verhuurde woningen binnen de gemeentelijke woningvoorraad. |
56 |
V |
|
Totaal verschil baten |
363 |
N |