Wat mag het kosten?

Lasten

24.307

26.936

27.194

Baten

-8.489

-8.546

-7.374

Saldo

15.818

18.390

19.820

Hogere loonkosten door cao-aanpassing, bijstelling sociale lasten en groei formatie

626

N

Lagere lasten in 2027 vanwege een Incidenteel budget in 2026 voor de specifieke uitkering (SPUK) toeslagenproblematiek, Brede SPUK en SPUK lokale aanpak isolatie, zie ook de baten.

373

V

Bijstelling budget Wmo met name door de voorlopige index 2027 van 3,59% (met het landelijke indexeringspercentage worden ook de tarieven van de gecontracteerde zorgaanbieders verhoogd) en het aantal cliënten voor de verschillende producten dat licht stijgt/stabiliseert.

270

N

Lagere lasten in 2027 omdat er in 2026 incidenteel gebruik is gemaakt van de regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+), zie ook de baten.

230

V

Bijstelling budget jeugdzorg met name door de voorlopige index 2027 van 3,59% (met het landelijke indexeringspercentage worden ook de tarieven van de gecontracteerde zorgaanbieders verhoogd).

219

N

In 2027 lagere incidentele lasten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, onder andere doordat er in 2027 geen transitiekosten worden aangevraagd. Deze regeling staat budgettair neutraal in de begroting. Alle kosten worden vergoed vanuit het rijk. Zie ook bij de baten.

162

V

Een afname van het in de meicirculaire 2025 beschikbaar gestelde budget voor groeipad maatregelen hervormingsagenda jeugd en een aanvullende post hervormingsagenda jeugd

107

V

Begin 2027 stelt het college het Plan van Aanpak Huisvesting Vergunninghouders 2027 vast. Op dat moment is de taakstelling bekend en maakt het college de afweging welke maatregelen worden ingezet, bijvoorbeeld hervestiging. Het budget voor deze maatregelen is voor de raming gebaseerd op de begeleiding en coördinatie van de hervestiging van maximaal 25 vergunninghouders en drie eventuele verlengingstrajecten, conform de ervaringen uit 2025 en 2026.

104

N

Lagere lasten in 2027 vanwege een incidenteel overgeheveld budget van 2025 naar 2026 voor asielopvang/spreidingswet.

55

V

Overige verschillen

34

V

Totaal verschil lasten

258

N

In 2027 lagere incidentele baten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, onder andere door de verlaging van het normbedrag en er wordt geen aanvraag ingediend voor transitiekosten. Deze regeling staat budgettair neutraal in de begroting. Alle kosten worden vergoed vanuit het rijk. Zie ook bij de lasten in de verschillende programma's.

375

N

Lagere opbrengsten in 2027 vanwege incidentele baat voor SPUK toeslagenproblematiek, brede SPUK en SPUK lokale aanpak isolatie, zie ook de lasten

373

N

Lagere opbrengsten in 2027 vanwege een incidentele rijksbijdrage in 2026 voor Hotel- en Accommodatie regeling (HAR+). Zie ook de lasten.

270

N

Lagere opbrengsten in 2027 vanwege een incidentele teruggave afromen reserve regionaal budget kwetsbare inwoners in 2026.

128

N

Overige verschillen

26

N

Totaal verschil baten

1.172

N