| (x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026* | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
4.886 |
5.158 |
4.918 |
|
Baten |
-794 |
-494 |
-452 |
|
Saldo |
4.092 |
4.664 |
4.467 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 (€ 197.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van loonkosten vanuit het bestuur naar de ambtelijke organisatie, dit was in voorafgaande jaren ten onrechte het bestuur begroot. Om deze reden is er nu sprake van een voordeel in de loonkosten van het bestuur. |
122 |
V |
|
Dit betreft de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Op dit programma geeft dit lagere lasten. In programma 6 is dit toegelicht. |
213 |
V |
|
Overige verschillen |
95 |
N |
|
Totaal verschil lasten |
240 |
N |
|
|
|
|
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|
Overige verschillen |
43 |
N |
|
Totaal verschil baten |
43 |
N |