| (x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026* | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
5.114 |
6.386 |
5.910 |
|
Baten |
-1.949 |
-1.737 |
-1.796 |
|
Saldo |
3.165 |
4.649 |
4.114 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 (€ 535.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Lagere lasten in 2027 vanwege een incidenteel budget in 2026 voor buitensportaccommodaties/padelbanen. |
225 |
V |
|
Lagere lasten in 2027 vanwege een incidenteel budget in 2026 voor subsidie geluidsbeperkende voorzieningen TC Westerkogge. |
214 |
V |
|
Hogere loonkosten door cao-aanpassing, bijstelling sociale lasten en groei formatie. |
124 |
N |
|
Door wijziging wet- en regelgeving wordt een deel van inhuur personeel van zwembad Buitenmeere in dienst genomen, hierdoor lagere inhuurkosten in 2027. |
83 |
V |
|
Lagere lasten in 2027 vanwege een incidenteel budget in 2026 voor het actualiseren van het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting. |
50 |
V |
|
Overige verschillen. |
26 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
474 |
V |
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Overige verschillen |
59 |
V |
|
Totaal verschil baten |
59 |
V |