| (x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026* | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
7.731 |
9.163 |
8.844 |
|
Baten |
-6.464 |
-7.741 |
-6.559 |
|
Saldo |
1.267 |
1.422 |
2.285 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 (€ 863.000 nadeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Incidenteel lagere lasten in 2027 vanwege overgehevelde budgetten van 2025 naar 2026 (Energiebesparingsakkoord € 54k, aanpassing verkeerslawaai € 159k en klimaatadaptatie € 77k). |
290 |
V |
|
Incidenteel lagere lasten voor de SPUK CDOKE, zie ook de baten. |
157 |
V |
|
Hogere loonkosten door cao- aanpassing, bijstelling sociale lasten en groei formatie. |
150 |
N |
|
Incidenteel lagere lasten voor een projectleider kind naar gezond gewicht, zie ook de baten. |
139 |
V |
|
Hogere bijdrage 2027 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst (OD), met name door indexatie en taakuitbreiding. |
120 |
N |
|
Hogere bijdrage 2027 gemeenschappelijke regeling GGD onderdeel gezondheidszorg, met name door indexatie. |
96 |
N |
|
Incidenteel lagere lasten voor Brede SPUK, zie ook de baten. |
74 |
V |
|
Hogere bijdrage DVO HVC vanwege indexatie en areaaluitbreiding, zie ook de baten. |
71 |
N |
|
Lagere kapitaallasten in 2027. |
88 |
V |
|
Overige verschillen. |
8 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
319 |
V |
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Incidenteel lagere baten in 2027 voor de SPUK CDOKE (€ 157.000), zie ook de lasten. De SPUK is vervallen, inkomsten maak onderdeel uit van de uitkering gemeentefonds. |
916 |
N |
|
Incidenteel lagere baten voor een projectleider kind naar gezond gewicht, zie ook de lasten. |
130 |
N |
|
Incidenteel lagere baten voor Brede SPUK, zie ook de lasten. |
74 |
N |
|
Hogere opbrengst rioolheffing ter dekking van de kosten van riolering. |
123 |
V |
|
Er is een lagere onttrekking uit de voorziening riolering benodigd voor 100% kostendekkendheid. |
264 |
N |
|
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing ter dekking van de kosten van afvalverwijdering. |
110 |
V |
|
Overige verschillen. |
31 |
N |
|
Totaal verschil baten |
1.182 |
N |