| (x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting 2026* | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
7.032 |
8.387 |
7.786 |
|
Baten |
-992 |
-447 |
-412 |
|
Saldo |
6.040 |
7.940 |
7.374 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 (€ 566.000 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Hogere loonkosten door CAO aanpassing, bijstelling sociale lasten en groei formatie. |
303 |
N |
|
Lagere onderhoudslasten vanwege incidenteel overgehevelde budgetten van 2025 naar 2026. |
719 |
V |
|
Lagere post diversen i.v.m. incidentele posten uit de perspectiefnota 2026-2030 in 2026 (o.a. verkeersadvies De Braken € 47k, actualisatie verkeersmodel € 24k). |
110 |
V |
|
Lagere kapitaallasten. |
54 |
V |
|
Overige verschillen. |
21 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
601 |
V |
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Overige verschillen. |
35 |
N |
|
Totaal verschil baten |
35 |
N |