Vanuit het BBV (artikel 28) is het overzicht incidentele baten en lasten een verplicht onderdeel van de toelichting op de financiële begroting. Het overzicht betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit. Conform de Financiële verordening 2024 worden alleen de posten groter dan € 50.000 opgenomen en toegelicht. De bedragen kleiner dan € 50.000 zijn gebundeld en opgenomen onder op de regel ‘Overige bedragen onder de € 50.000’.
|
(x € 1.000) Programma |
Incidentele lasten |
Begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Implementatie Woo |
55 |
55 |
- |
|
1 |
Inhuur projectleider armoedecrisis |
50 |
50 |
- |
|
1 |
Implementatie Wet open overheid (Woo) - inhuur |
70 |
70 |
25 |
|
1 |
ICT kosten |
125 |
125 |
46 |
|
1 |
Uitbreiding formatie incidenteel |
471 |
435 |
409 |
|
1 |
Projectleider ICT |
96 |
96 |
- |
|
1 |
Projectleider Flexwonen - AR |
180 |
168 |
74 |
|
2 |
SPUK - diversen |
343 |
343 |
285 |
|
2 |
Sportaccommodatiefonds |
225 |
225 |
- |
|
3 |
Omgevingsvisie |
250 |
250 |
- |
|
3 |
Grondexploitaties |
14.196 |
3.814 |
6.844 |
|
3 |
Mutatie balanspost voorraden |
9.473 |
1.693 |
567 |
|
3 |
SPUK CDOKE |
134 |
134 |
29 |
|
3 |
SPUK Lokale aanpak isolatie |
569 |
569 |
- |
|
3 |
Voorbereidingskosten invoeren ondernemersfonds |
60 |
60 |
35 |
|
2 |
Specifieke Uitkeringen (SPUK) |
- |
3.269 |
2.706 |
|
2 |
Investeringssubsidie Victoria Obdam |
- |
56 |
55 |
|
3 |
Energielabels - reserve WB |
- |
121 |
- |
|
3 |
Invoeringskosten omgevingswet |
- |
190 |
- |
|
1 |
Adviseur OOV |
- |
73 |
63 |
|
2 |
Energietoeslag 2023 |
- |
223 |
226 |
|
2 |
Wmo woonvoorzieningen |
- |
50 |
- |
|
3 |
Uitvoeringskosten klimaat- en energie |
- |
82 |
61 |
|
2 |
Hogere instroom inburgeraars |
- |
55 |
- |
|
3 |
Lijsbeth Tijs onrendabele top - reserve WB |
- |
288 |
- |
|
3 |
Recreatieve paden bij dijkverzwaring |
- |
62 |
- |
|
3 |
Vaart in doorvaarbaarheid |
- |
134 |
4 |
|
3 |
Wandelroutenetwerk Koggenland |
- |
104 |
67 |
|
3 |
Energiebesparingsakkoord |
- |
88 |
21 |
|
3 |
Implementatie Omgevingswet |
- |
129 |
58 |
|
3 |
Voorbereidingskrediet huisvesting buitendienst Obdam |
- |
80 |
36 |
|
3 |
Klimaatadaptie 2021-2025 |
- |
89 |
6 |
|
3 |
Aanpassing verkeerslawaai |
- |
246 |
9 |
|
1 |
Wachtgeld wethouder |
- |
229 |
59 |
|
1 |
Regeling Vervroegd Uittreden |
- |
149 |
7 |
|
2 |
SPUK bibliotheken Obdam en De Goorn |
- |
221 |
221 |
|
2 |
Ontheemden Oekranië 2024 |
- |
220 |
220 |
|
2 |
Voorbereidingskrediet De Ark |
- |
132 |
87 |
|
3 |
Clean2Anywhere-woningen (C2A) |
- |
76 |
105 |
|
3 |
Vrijval voorziening onderhoud wegen |
- |
130 |
130 |
|
3 |
Aanvraag Duurzaamheidsfonds Hervormde kerk in Ursem |
- |
50 |
50 |
|
3 |
Meicirculaire 2024 - uitv kosten omgevingswet |
- |
131 |
- |
|
Overige bedragen onder de €50.000 |
331 |
929 |
549 |
|
|
26.628 |
15.693 |
13.054 |
||
|
Mutaties reserves |
|
|||
|
1 |
Storting herinrichting en verduurzaming gemeentehuis |
4.000 |
4.000 |
3.785 |
|
3 |
Storting verduurzaming zwembaden |
275 |
275 |
275 |
|
3 |
Storting marktplein en voetgangersbrug |
800 |
800 |
800 |
|
3 |
Storting toestellenberging gymzaal Ursem |
50 |
50 |
- |
|
3 |
Storting aanlegsteigers en kano opstapjes |
110 |
110 |
- |
|
3 |
Storting vervangen toplaag kunstgrasvelden |
1.647 |
1.788 |
1.788 |
|
3 |
Storting AR - vrijval reserve Kap.lstn - Aanleg Dorpsplein Obdam |
- |
-159 |
159 |
|
3 |
Storting AR - vrijval reserve Kap.lstn - Herinrichting Dorpsplein Obdam |
- |
-111 |
111 |
|
3 |
Storting AR - Vrijval Res. Vitaal Platteland |
- |
349 |
349 |
|
1 |
Storting verbouwing gemeentehuis |
- |
350 |
350 |
|
3 |
Storting trottoir Obdam |
- |
240 |
240 |
|
3 |
Storting vorming BR kaplstn WB - Verduurz. Huurwon. 2024-2027 |
- |
11.523 |
11.523 |
|
3 |
Storting reserve Grondbedrijf - afsluiten Grex Hofland II |
- |
601 |
590 |
|
6.882 |
19.816 |
19.970 |
||
|
Totaal incidentele lasten |
|
33.510 |
35.509 |
33.024 |
|
x € 1.000 Programma |
Incidentele baten |
Begroting 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
SPUK - diversen |
343 |
343 |
285 |
|
3 |
SPUK CDOKE |
418 |
418 |
282 |
|
3 |
SPUK Lokale aanpak isolatie |
569 |
569 |
- |
|
3 |
Grondexploitaties |
9.473 |
1.722 |
1.276 |
|
3 |
Mutatie balanspost voorraden |
14.196 |
3.785 |
6.090 |
|
3 |
Winstuitname Hofland II |
- |
601 |
590 |
|
3 |
Winstuitname Lijsbeth Tijs |
- |
- |
701 |
|
3 |
Winstuitname De Tuinen |
- |
- |
582 |
|
3 |
Winstuitname Tuindersweijde Zuid |
- |
- |
113 |
|
1 |
Boekwinst verkoop Dwingel, de Goorn |
- |
595 |
985 |
|
1 |
Overige baten personele lasten |
- |
59 |
52 |
|
2 |
Specifieke Uitkeringen (SPUK) |
- |
3.269 |
2.706 |
|
2 |
Teruggave regionaal budget MOBW |
- |
233 |
233 |
|
2 |
Vrijval voorziening gemeentehuis |
- |
350 |
350 |
|
2 |
SPUK Bibliotheek Obdam en De Goorn |
- |
221 |
221 |
|
2 |
Rechtmatigheidsonderzoek zorgaanbieder |
- |
70 |
70 |
|
2 |
Opvang ontheemden Oekraïne 2023 |
- |
2.373 |
2.373 |
|
2 |
Opvang ontheemden Oekraïne 2024 |
- |
- |
1.130 |
|
2 |
Verstrekkingen ontheemden Oekraïne 2024 |
- |
-220 |
-220 |
|
3 |
Vrijval voorziening Eigen Woningbezit |
- |
435 |
435 |
|
Overige bedragen onder de €50.000 |
41 |
106 |
67 |
|
|
|
25.040 |
14.929 |
18.321 |
|
|
Mutaties reserves |
|
|
|
|
|
1 |
Onttrekking inhuur projectleider armoedecrisis |
50 |
50 |
- |
|
1 |
Onttrekking projectleider ICT |
96 |
96 |
- |
|
1 |
Onttrekking ICT kosten |
125 |
125 |
46 |
|
2 |
Onttrekking sportaccommodatiefonds |
225 |
225 |
- |
|
3 |
Onttrekking projectleider flexwonen |
180 |
180 |
74 |
|
3 |
Onttrekking omgevingsvisie |
250 |
250 |
- |
|
3 |
Onttrekking voorbereid. invoeren ondernemersfonds |
60 |
60 |
35 |
|
1 |
Onttrekking herinrichting en verduurzaming gemeentehuis |
4.000 |
4.000 |
3.785 |
|
2 |
Onttrekking verduurzaming zwembaden |
275 |
275 |
275 |
|
3 |
Onttrekking marktplein en voetgangersbrug |
800 |
800 |
800 |
|
2 |
Onttrekking aanlegsteigers en kano opstapjes |
50 |
50 |
- |
|
2 |
Onttrekking toestellenberging gymzaal Ursem |
110 |
110 |
- |
|
2 |
Onttrekking vervanging toplaag kunstgrasvelden |
1.688 |
1.688 |
1.688 |
|
3 |
Onttrekking reserve wegen |
317 |
317 |
317 |
|
3 |
Onttrekking energielabels |
- |
121 |
- |
|
3 |
Onttrekking Lijsbeth Tijs onrendabele top |
- |
288 |
- |
|
2 |
Onttrekking recreatieve paden bij dijkverzwaring |
- |
62 |
- |
|
2 |
Onttrekking vaart in doorvaarbaarheid |
- |
134 |
4 |
|
2 |
Onttrekking wandelroutenetwerk Koggenland |
- |
104 |
67 |
|
3 |
Onttrekking energiebesparingsakkoord |
- |
88 |
21 |
|
3 |
Onttrekking implementatie Omgevingswet |
- |
129 |
58 |
|
3 |
Onttrekking voorbereid. huisvesting buitendienst Obdam |
- |
80 |
36 |
|
3 |
Onttrekking klimaatadaptie 2021-2025 |
- |
89 |
6 |
|
3 |
Onttrekking aanpassing verkeerslawaai |
- |
246 |
9 |
|
3 |
Onttrekking reserve Kap.lstn - aanleg Dorpsplein Obdam |
- |
-159 |
159 |
|
3 |
Onttrekking reserve Kap.lstn - herinrichting Dorpsplein Obdam |
- |
-111 |
111 |
|
3 |
Onttrekking reserve Vitaal Platteland |
- |
349 |
349 |
|
2 |
Onttrekking voorbereidingskrediet De Ark |
- |
84 |
87 |
|
2 |
Onttrekking toplagen kunstgrasvelden tlv AR |
- |
99 |
99 |
|
3 |
Onttrekking Clean2Anywhere-woningen (C2A) |
- |
434 |
- |
|
3 |
Onttrekking BR WB Verduurzamen huurwoningen 2024-2027 |
- |
11.523 |
11.523 |
|
3 |
Onttrekking Duurzaamheidsfonds - Hervormde kerk Ursem |
- |
50 |
50 |
|
3 |
Onttrekking Bovenwijkse voorzieningen - Trottoir Obdam |
- |
240 |
240 |
|
Overige bedragen onder de €50.000 |
95 |
185 |
50 |
|
|
|
8.321 |
22.261 |
19.889 |
|
|
Totaal incidentele baten |
|
33.361 |
37.190 |
38.210 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo incidentele baten en lasten |
|
149 N |
-1.687 V |
-5.186 V |