| (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025* | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
21.384 |
24.078 |
24.732 |
|
Baten |
-10.778 |
-7.526 |
-6.990 |
|
Saldo |
10.606 |
16.552 |
17.742 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2025 (€ 1.190.000 nadeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Vanaf 2026 is een groot bedrag aan extra middelen voor jeugdhulp als taakmutatie toegevoegd aan de algemene uitkering. Hierbij gaat het met name om de posten 'Groeipad maatregelen hervormingsagenda' en 'Hervormingsagenda jeugd aanvullende post' |
719 |
N |
|
Incidenteel hogere lasten SPUK toeslagenproblematiek en aanpak energiearmoede in 2025, zie ook de baten |
251 |
V |
|
Een lagere dalende trend in kosten voor pgb jeugd en plaatsing van kinderen in gesloten jeugdzorg in 2026 |
178 |
N |
|
Hogere loonkosten door onder andere uitbreiding formatie opbouwmedewerker |
84 |
N |
|
Overige verschillen |
76 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
654 |
N |
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Incidenteel hogere baten SPUK toeslagenproblematiek en aanpak energiearmoede in 2025, zie ook de lasten |
251 |
N |
|
Een incidentele teruggave afromen reserve regionaal budget kwetsbare inwoners in 2025 |
248 |
N |
|
Overige verschillen |
37 |
N |
|
Totaal verschil baten |
536 |
N |