| (x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025* | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
|
Lasten |
6.098 |
8.113 |
7.392 |
|
Baten |
-1.156 |
-491 |
-419 |
|
Saldo |
4.942 |
7.622 |
6.973 |
*Na wijziging
Toelichting op de afwijkingen
Toelichting afwijkingen saldo begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2025 (€ 649.00 voordeel). Verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
| Lasten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Incidenteel hogere lasten onderhoud wegen in 2025 i.v.m. degeneratiekosten |
678 |
V |
|
In 2025 zijn salariskosten van medewerkers die werken aan het taakveld verkeer en vervoer begroot op een verkeerd taakveld. In de begroting 2026 is dit aangepast en uitbreiding formatie stratenmakers met € 130.000 en openbare ruimte met € 100.000. Er is € 150.000 ingeleverd op het inhuurbudget doordat de stratenmakers ingehuurd werden. |
205 |
N |
|
Hogere kapitaallasten in 2026 |
199 |
N |
|
Incidenteel hogere lasten in 2025 voor materialen buitendienst cf MJOP Buitendienst |
50 |
V |
|
Lagere lasten in 2026 voor recreatieve voorzieningen i.v.m. incidentele budgetten in 2025 (o.a. Vaart in doorvaarbaarheid € 135k en recreatieve paden bij dijkverzwaring € 63k). |
234 |
V |
|
Incidenteel hogere lasten voor gladheidsbestrijding in 2025 |
50 |
V |
|
Incidenteel hogere lasten voor verkeer in 2025 |
61 |
V |
|
Overige verschillen |
52 |
V |
|
Totaal verschil lasten |
721 |
V |
| Baten (x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
|
Overige verschillen |
72 |
N |
|
Totaal verschil baten |
72 |
N |