In de volgende tabel treft u de totaalbedragen per beleidsveld voor het programma Welzijn & Zorg.
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000Financiële toelichting
In de volgende tabel treft u de financiële toelichting voor het programma Welzijn & Zorg per beleidsveld. De financiële toelichting geeft een verklaring voor de verschillen > € 25.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023.
|
Inkomensvoorzieningen |
391 |
N |
|---|---|---|
|
Het saldo van baten en lasten is € 391.000 nadelig |
|
|
|
Middels de decembercirculaire 2023 zijn er middelen ontvangen i.v.m. de energietoeslag (zie programma Dienstverlening & Bestuur, gemeentefonds). Deze gelden (€ 581.000) zijn niet opgenomen in de begroting, maar zijn wel al via de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld (€ 226.100). Omdat de aanvraagtermijn is verlengd tot en met 31 mei 2024, wordt het resterende bedrag van € 354.900 meegenomen naar 2024. |
226 |
N |
|
Op lokale en regionale initiatieven zijn er lagere lasten hulp aan inburgeraars. Het voorstel is om de incidenteel begrote bedragen over te hevelen naar 2023, zodat dit kan worden gebruikt voor onder andere de inkoop van het juridische spreekuur bij Vluchtelingenwerk. |
33 |
V |
|
Via de septembercirculaire 2022 hebben gemeenten middelen ontvangen voor asiel. Als gevolg van een hogere instroom inburgeraars is afgesproken het uitvoeringsbudget voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te verhogen. Gemeenten worden hiermee in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te geven. In 2023 is geen gebruik gemaakt van deze incidentele stelpost en daarom het verzoek dit door te schuiven naar 2024. |
55 |
V |
|
Een voordeel bij WerkSaam op WSW personeelskosten, hogere toegevoegde waarde door hogere omzet en lagere directe kosten en op de personeelskosten bedrijfsvoering is een voordeel ontstaan door verloop van personeel en het niet aansluitend kunnen invullen van de vacatures. |
413 |
V |
|
Voor de compensatie van de lasten voor de opvang en het leefgeld van de vluchtelingen ontvangen wij een vergoeding van het Rijk, de zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK). Op basis van de rijksregeling worden de kosten gedeclareerd en vergoed waardoor geen extra budget vanuit de gemeente nodig is. De uitgaven en inkomsten zijn neutraal in de jaarrekening verwerkt en dit heeft dus geen invloed op het rekeningresultaat. Via de perspectiefnota 2023 zijn er uitgaven en inkomsten van € 2,773 miljoen begroot, er is een totale inkomst van € 2,105 miljoen gerealiseerd, dit geeft een restant van € 668.000 op dit beleidsveld. Vanuit het Rijk is er een voorschot ontvangen van € 4,695 miljoen en we verwachten een afrekening van € 4,484 miljoen door een lagere besteding uitgekeerde verstrekkingen particuliere opvang. Het verschil van € 211.000 staat op de balans gereserveerd. De werkelijke lasten zijn in totaal € 2,105 miljoen. Het restant op basis van de berekende afrekening is € 2,379 miljoen en staat gereserveerd op de balans in afwachting van de definitieve vaststellingsbeschikking. Het voorstel is om dit te reserveren voor toekomstige uitgaven. |
668 |
N |
|
Overige verschillen |
2 |
V |
|
Jeugd 0-23 jaar |
315 |
V |
|---|---|---|
|
Het saldo van baten en lasten is € 315.000 voordelig |
|
|
|
Er is een voorbereidingskrediet De Ark van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van De Ark in Hensbroek, waarvan begin 2023 het restant € 89.000 was. In 2023 waren de lasten € 69.000. Het restant eind 2023 is € 21.000 en het voorstel is dit over te hevelen naar 2024. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de algemene reserve. Van het beschikbaar gestelde krediet Inkoop Sociaal Domein van € 100.000 voor het project inkoop sociaal domein resteert nog € 25.000. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. |
20
25
|
V
V
|
|
Er zijn hogere lasten door nog doorlopende lasten in 2023 zoals juridische kosten en sloopwerkzaamheden van de oude scholen met betrekking tot onderwijshuisvesting Avenhorn De Goorn. |
30 |
N |
|
Er zijn lagere lasten lokaal onderwijsbeleid doordat de begrote kosten voor de regionale nieuwkomersvoorziening in 2023 zijn gedekt door de opgebouwde reserves voor dit project. |
35 |
V |
|
Er zijn lagere lasten peuterspeelzalen doordat de voorlopige subsidie peuteropvang na verantwoording over 2022 definitief lager zijn beschikt, omdat er minder (doelgroep) peuters gebruik hebben gemaakt van het aanbod dan begroot. |
46 |
V |
|
Er zijn lagere lasten doordat de boeking in de voorziening gebouwen peuterspeelzalen een vrijval is, in plaats van een onttrekking. Zie ook de toelichting bij programma dienstverlening & bestuur. |
81 |
N |
|
Er zijn hogere baten, doordat gemeenten extra geld ontvangen, om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. De uitgaven en inkomsten voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB), Nationaal Programma Onderwijs (NPO), voorschoolse educatie aan ontheemde peuters en Brede Regeling Combinatiefuncties zijn neutraal in de jaarrekening verwerkt - dit heeft dus geen invloed op het rekeningresultaat - en worden doorgeschoven naar 2024. |
149 |
B |
|
Er zijn lagere lasten jeugdzorg voor de kosten voor geleverde zorg aan onze inwoners. Zie onder deze tabel de toelichting op de post jeugdzorg. |
249 |
V |
|
De jaarlijkse overige niet-cliëntgebonden kosten jeugd-/overheadkosten zijn ieder jaar redelijk stabiel. Denk hierbij aan de kosten voor Veilig Thuis, de inhuur van twee medewerkers binnen het Zorgteam, het cliëntervaringsonderzoek jeugd en een bijdrage in regionale capaciteit. Op alle onderdelen zijn de kosten dit jaar lager uitgevallen dan begroot en dit resulteert in een incidenteel voordeel. |
71 |
V |
|
Overige verschillen |
20 |
N |
Toelichting op post jeugdzorg
Onderstaande tabel geeft per zorgvorm op diverse peildata in 2023 het aantal lopende voorzieningen weer, afgezet tegen de kosten voor de tweedelijns jeugdzorg. Het gaat hierbij om de hulp en ondersteuning die de gecontracteerde zorgaanbieders hebben geleverd aan onze jeugdigen/gezinnen.
Bedragen x € 1.000
|
|
1 jan 2022 |
1 jan 2023 |
1 apr 2023 |
1 juli 2023 |
1 okt 2023 |
1 jan 2024 |
Kosten 2022 |
Begroting 2023 |
Kosten 2023 |
|
Totaal aantal lopende voorzieningen (zorg in natura) |
471 |
515 |
530 |
551 |
520 |
436 |
|
|
|
|
Pleegzorg |
16 |
14 |
13 |
13 |
11 |
11 |
€ 252 |
€ 269 |
€ 213 |
|
Jeugdzorgplus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
€ 45 |
€ 150 |
€ 80 |
|
Gedwongen kader (jeugdbescherming en -reclassering) |
44 |
42 |
41 |
45 |
40 |
35 |
€ 331 |
€ 419 |
€ 307 |
|
Ernstige Dyslexie (diagnose en behandeling) |
40 |
52 |
46 |
53 |
56 |
48 |
€ 197 |
€ 180 |
€ 234 |
|
Arrangementen segment B, trajecten segment C (incl. aanvullende componenten) |
335 |
327 |
342 |
353 |
337 |
292 |
€ 3.395 |
€ 5.909 |
€ 3.996 |
|
Overig (o.a. landelijke aanbod, incidentele contracten, crisishulp etc.) |
36 |
80 |
88 |
87 |
76 |
50 |
€ 2.893 |
Zit al in bovenstaand bedrag |
€ 1.987 |
|
Pgb’s |
11 |
8 |
|
|
|
10 |
€ 80 |
€ 200 |
€ 61 |
|
Totale kosten |
|
|
|
|
|
|
€ 7.193 |
€ 7.127 |
€ 6.878 |
Van 1 januari tot 1 juli 2023 zien we bij bijna alle voorzieningen (met uitzondering van pleegzorg) een lichte stijging. Vanaf 1 juli 2023 zien we vervolgens weer een vergelijkbare daling. Het totaal aantal lopende voorzieningen op 1 januari 2023 is 515. Dit aantal neemt tot 1 juli 2023 toe tot 551 waarna deze vervolgens afneemt tot 436 voorzieningen op 1 januari 2024. Het gemiddelde aantal voorzieningen over 2023 bedraagt 510 en is ten opzichte van 2022 (508) vergelijkbaar.
In 2023 is in zijn totaliteit € 6.878.000 besteed aan hulp en ondersteuning geleverd door de gecontracteerde zorgaanbieders. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 7.127.000. Ten opzichte van de begroting resulteert dit in een onderschrijding van € 249.000.
Hieronder volgt per rij een toelichting die gezamenlijk de onderschrijding van € 249.000 onderbouwen.
Pleegzorg - € 56.000 (V)
Er is in de loop van 2023 een afname van het aantal pleegzorgtrajecten te zien. Dit heeft ook tot lagere kosten geleid dan vooraf begroot. Ook landelijk gezien zien we een afname in het aantal pleegzorgkoppelingen en pleegouders. Een aandachtspunt waar we als regio op in blijven zetten, is het werven en behouden van pleegouders. Het plaatsen van een kind in een pleeggezin heeft immers altijd de voorkeur boven plaatsing binnen een instelling.
JeugdzorgPlus - € 70.000 (V)
Van het bedrag van € 80.000 heeft een bedrag van € 28.500 betrekking op het jaar 2022. De kosten hebben betrekking op het gezamenlijk op bovenregionaal niveau beschikbaar houden van de voorziening/basiscapaciteit en zijn gebaseerd op het contract dat per 30 juni 2023 afliep. Per 1 juli 2023 is een nieuw contract afgesloten met iHUB waarin andere financiële afspraken zijn gemaakt met als transformatiedoel de gewenste afbouw van geslotenheid. Omdat er in 2023 geen enkel kind uit Koggenland gesloten is geplaatst en hier in de begroting voor de zekerheid wel rekening mee is gehouden, laat deze post een financieel voordeel zien.
Gedwongen kader - € 112.000 (V)
Vanuit het Zorgteam voeren we sinds een aantal jaren zelf de zogenaamde drang-zaken uit. Dit is intensieve begeleiding van gezinnen in het vrijwillige kader om uiteindelijke dure ‘gedwongen’ zorg te voorkomen. Deze inzet heeft een positief financieel effect in de uitgaven van het gedwongen kader. Daarnaast heeft deze inzet een positief effect op de jeugdige en het gezin. Om die reden blijven we deze aanpak, twee jaar geleden gestart in het kader van de ombuigingsopdracht jeugd, voortzetten. In het kader van de Hervormingsagenda Jeugd onderzoeken we in 2024 welke hulp we nog meer zelf kunnen uitvoeren vanuit ons Zorgteam.
Ernstige Dyslexie - € 54.000 (N)
Afgelopen jaar zien we net als voorgaande twee jaar, mede als gevolg van corona, een toename van het aantal kinderen dat met een dyslexietraject start. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden verkennen om een pilot te starten. Binnen deze pilot willen we een zogenaamde ‘poortwachter’ introduceren die de aanvragen gaat beoordelen op volledigheid van het leerlingdossier en de onderbouwing van het vermoeden van dyslexie.
Arrangementen B, trajecten C, overig, incidentele contracten - € 76.000 (N)
Allereerst is het goed om te benoemen dat de kosten van 1 voorziening en zelfs binnen dezelfde zorgvorm behoorlijk uiteen kunnen lopen. Zo kan een arrangement binnen segment B variëren tussen de € 2.000 en € 26.000. Ook zijn de kosten van de incidentele contracten, afhankelijk van de benodigde zorg, enorm verschillend (variërend van € 5.000 tot € 200.000).
Sinds enkele jaren wonen enkele kinderen in onze gemeente die hoge jeugdzorgkosten (ca. 1,5 miljoen per jaar) met zich meebrengen. In de begroting 2023 was hiervoor een budget begroot van € 1.000.000. Sinds medio 2023 zijn deze kinderen niet langer woonachtig in onze gemeente en vallen hierdoor onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente. De totale kosten over 2023 bedroegen ca. € 700.000.
Verder zien we gedurende 2023 dat het aantal complexe multiprobleemgezinnen en veiligheidszaken redelijk stabiel is. Deze gezinnen brengen hoge jeugdzorgkosten met zich mee.
Pgb (persoonsgebonden budget) jeugd - € 139.000 (V)
Veelal wordt eerst gekeken naar een Zorg in Natura-aanbod (ingekocht aanbod bij een gecontracteerde zorgaanbieder) wat in de praktijk meestal goed aansluit bij de wensen van onze inwoners.
De afgelopen jaren is een dalende trend in kosten voor pgb jeugd zichtbaar. Deze trend heeft zich ook doorgezet in 2023. Van het totale beschikbare budget van € 200.000 is in 2023 een bedrag van ca. € 61.000 besteed aan de pgb’s. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat een bedrag van € 34.000 een afrekening betrof over het jaar 2022. Dit maakt dat de daadwerkelijke kosten aan pgb over 2023 resulteren in een bedrag van € 95.000.
|
Kunst, cultuur & ontwikkeling |
38 |
V |
|---|---|---|
|
Het saldo van baten en lasten is € 38.000 voordelig |
|
|
|
In 2022 was voorlopig teveel beschikt aan openbare bibliotheken en in 2023 is als gevolg van de definitieve beschikking reguliere subsidie terugbetaald. |
13 |
V |
|
Er is een onderbesteding van het subsidieplafond betreffende kunstzinnige vorming. Het totale subsidiebedrag dat is aangevraagd ligt lager dan het beschikbare bedrag dat is opgenomen in de begroting. Door dit verschil ontstaat een voordeel. |
15 |
V |
|
Overige verschillen |
10 |
V |
|
Sport, recreatie en sportaccommodaties |
289 |
V |
|---|---|---|
|
Het saldo van baten en lasten is € 289.000 voordelig |
|
|
|
Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project ‘opwaarderen knelpunten doorvaarbaarheid vaarroute Westerkogge’. De subsidie is toegezegd maar nog niet ontvangen. Het nettobedrag van € 134.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve (dit geeft een nadeel in de mutatie algemene reserve, per saldo is het neutraal). |
134 |
V |
|
Van het beschikbaar gestelde krediet voor een wandelroutenetwerk in Koggenland resteert nog € 104.000. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. |
104 |
V |
|
De raad heeft in 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 30.000 voor het uitwerken van een aantal varianten voor een nieuwe gymnastiekaccommodatie en mogelijk andere gewenste voorzieningen in Obdam. Hiervan resteert in 2023 nog € 24.000 en wordt gedekt uit de algemene reserve. |
24 |
V |
|
In 2023 is met betrekking tot de periode 2022 tot en met 2023 een specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) berekend op € 109.000. De werkelijke meerkosten energie 2023 waren € 87.000. |
22 |
V |
|
De hogere lasten voor inhuur personeel zwembaden heeft een aantal oorzaken. Het ingehuurde personeel is overgegaan naar de CAO gemeenten, met als gevolg dat de lonen stegen. Met name de minimumlonen gingen hierdoor aanzienlijk omhoog. Door uitval van de bedrijfsleider is op uitvoerend niveau extra personeel ingehuurd. En een aantal maanden was een vacature niet te vervullen (krapte op de arbeidsmarkt). Om de dienstverlening te kunnen continueren, is dit opgelost met personeel uit de inhuurpoule. |
101 |
N |
|
Er zijn lagere lasten, doordat in 2023 de SPUK stimulering sport berekend is op € 151.000. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een inkomst van € 58.000. De begroting 2023 is niet bijgesteld omdat het verleende voorschot naar rato is verdeeld onder de aanvragers, het totaalbedrag van alle aanvragen was hoger dan het uitkeringsplafond. Gezien de afgelopen jaren is het niet aannemelijk dat de verantwoording boven het uitkeringsplafond komt, dus bij de verantwoording hoeven wij geen rekening te houden met een rato-percentage. Voor 2023 betekent dit een voordeel van € 93.000. |
93 |
V |
|
Overige verschillen |
13 |
V |
|
Zorg & voorzieningen |
131 |
V |
|---|---|---|
|
Het saldo van baten en lasten is € 131.000 voordelig |
|
|
|
Zie de toelichting Opvang ontheemden Oekraïne op het beleidsveld inkomensvoorzieningen. |
312 |
V |
|
Er is een noodpotje Wmo voor cliënten (begroting € 25.000), waarvanuit noodzakelijke kosten kunnen worden vergoed. Dit als er geen andere regeling mogelijk is. In 2023 is minimaal gebruik gemaakt van dit noodpotje. |
22 |
V |
|
Voor het ontwikkelen van ouderenbeleid was € 45.000 begroot. Door ambtelijke wisselingen is deze activiteit doorgeschoven naar 2024 en is het budget in 2023 niet besteed. |
45 |
V |
|
Er zijn lagere lasten door inzet van de Brede SPUK-regeling voor de mantelzorgdag en mantelzorgwaardering. |
15 |
V |
|
Het voorstel van de incidentele verhoging van de CAO 2023 GGD HN is voor zienswijze aan de 16 gemeenten NHN voorgelegd. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD HN is, bij meerderheid, ingestemd met een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 om de kosten van de CAO aanpassing 2023 te dekken. De deelnemersbijdrage is € 69.560. |
70 |
N |
|
Er zijn lagere lasten Wmo doordat in 2023 de afrekening van het jaar 2022 heeft plaatsgevonden. De lasten voor de Netwerkorganisatie (regionaal inkoop en contractmanagementteam) waren lager dan begroot. Er was sprake van personele onderbezetting. Door hoge werkdruk zijn er tijdelijk geen investeringen geweest op het gebied van scholing. Een data-analist is niet ingevuld omdat het dashboard niet bij de Netwerkorganisatie ondergebracht wordt. |
46 |
V |
|
Er zijn lagere lasten doordat de procedure voor Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) per 01-01-2023 is veranderd. AMV’ers mogen tot het 21ste levensjaar verblijven in de kleinschalige opvang. Het NIDOS bekostigt daardoor langer de voorziening. |
41 |
V |
|
Er zijn hogere lasten Wmo door een toename van het aantal cliënten op de huishoudelijke ondersteuning, namelijk een toename van vijftig cliënten ten opzichte van 2022. Bij het vaststellen van de perspectiefnota is rekening gehouden met de indexering 2023 en een stijging van het aantal cliënten, echter is deze stijging hoger dan verwacht. De toestroom is te verklaren door de aanzuigende werking van de huidige eigen bijdrage van € 19 per maand en de toenemende vergrijzing. Voornamelijk de seniore inwoners van Koggenland wonen langer zelfstandig thuis, maar hebben wel de ondersteuning bij het huishouden nodig om thuis te kunnen blijven wonen. Op de andere ondersteuningsarrangementen wordt een minimale toename gezien van het aantal cliënten of zelfs een lichte afname. |
355 |
N |
|
Er is budget gereserveerd voor het maken van een woon-/zorganalyse. Deze analyse wordt in 2024 afgerond. Aan deze analyse wordt in 2024 een vervolg gegeven met een woon-/zorgvisie als onderdeel van onze omgevingsvisie. Wij willen het restantbudget gebruiken en overhevelen naar 2024. |
50 |
V |
|
Overige verschillen |
25 |
V |
Toelichting op post Wmo
Deze toelichting gaat in op de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de tweedelijns Wmo-zorg. Het gaat hierbij om de hulp en ondersteuning die de gecontracteerde zorgaanbieders hebben geleverd aan onze inwoners.
Onderstaande tabel geeft per zorgvorm op diverse peildata in 2023 het aantal lopende voorzieningen weer. Hierin is een grote toename te zien in arrangement 4 huishoudelijke hulp. De andere arrangementen laten een lichte stijging, een lichte daling of stabiel aantal zien tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024.
|
|
1 jan 2022 |
1 jan 2023 |
1 apr 2023 |
1 juli 2023 |
1 okt 2023 |
1 jan 2024 |
|
Arrangement 1 Psychosociale of psychische problematiek |
131 |
144 |
142 |
136 |
143 |
140 |
|
Arrangement 2 (licht) verstandelijke beperking |
27 |
26 |
26 |
26 |
27 |
25 |
|
Arrangement 3 Cognitieve achteruitgang/psychogeriatrische problematiek |
35 |
27 |
29 |
29 |
28 |
26 |
|
Arrangement 4 Lichamelijke beperking (huishoudelijke hulp) |
294 |
348 |
348 |
354 |
387 |
388 |
|
Arrangement 5 (LB-NAH) Lichamelijke achteruitgang – niet aangeboren hersenletsel |
18 |
20 |
19 |
23 |
21 |
22 |
|
Arrangement 5 (LB) Lichamelijke achteruitgang |
14 |
11 |
10 |
9 |
9 |
12 |